手工艺品推广项目说明书.doc 55页

第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 河北省民间手工艺品鞋业产业化推广项目 1.1.2项目单位 顺平县金步轩鞋业有限公司 1.1.3项目地址 保定市顺平县蒲上镇伍郎村北 1.1.4项目单位概况 顺平县金步轩鞋业有限公司成立于2008年9月22日，公司法定代表人：张建风；注册资本：壹佰捌拾万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：布鞋销售。 公司具备产业生产研发能力，实力雄厚、生产设备先进，配有专业的高级管理人才，一流的设计师和技术熟练的生产工人，全面贯彻执行ISO9000质量管理体系，年产民族特色布鞋达320万双，产品主要销售全国各地市场、民族文化旅游胜及少数民族地区，并和一些信誉好的大客户、销售网点保持着长期良好的固定合作关系。厂址位于顺平县保阜公路旁伍郎区段，厂区占地面积20000平方米，生产厂房建筑面积2020平方米，公司为合资企业，是专业鞋类文化产业研究设计生产企业，公司具备较强的文化产业研发人才，多年来，根据当地民族传统文化及特色开发出多款新颖、富有文化内涵的产品，很受市场客户青睐，公司同时与多家专业设计单位和鞋企保持密切的业务关系。公司配有多年从事研发设计和管理的专业人才员。公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，生产规模不断扩大，研发品种日益翻新，经济效益逐年倍增。  1.2项目书的编制 1.2.1编制单位 顺平县金步轩鞋业有限公司 1.2.2编制的主要内容及重点 1、编制主要内容 ⑴工艺传承创新，文化底蕴的挖掘。 ⑵文化产业发展研发中心建； ⑶项目建设与市场需求预测相适应的评估机构； ⑷项目技术方案实施方案； ⑸厂址、平面布置及运输实施意见； ⑹年产30万双布鞋生产线设计方案； ⑺原有生产线技术改造升级实施方案； ⑻效益分析 2、编制重点 鞋业工艺传承创新，民族文化产业发展研发中心建设项目和年产30万双布鞋生产线新工艺、车间总平面布置、成本核算、技术经济分析、综合评价等。 本项目将项目建设的可行性及对研发机构设置，人才运作和生产方案做技术经济比较和分析，项目的总投资估算、资金来源和项目实施进度进行说明；并对项目进行财务预测，评价项目的敏感性和抗风险能力，从技术、经济、环保等方面进行研究，为项目投资决策提供依据。 本项目书对项目方案和研发组织进行了比较，对研究思路、方法、经济效益、社会效益，文化效益进行市场预测，对文化产业化发展态势进行重点研究，以确保项目能够创造良好的效益。 1.2.3项目书编制依据 ⑴《中华人民共和国城市规划法》； ⑵《中华人民共和国环境保护法》； ⑶ 国家文化部《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》； ⑷国家文化部《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见》； ⑸《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》； ⑹《风景名胜区管理条例》； ⑺《旅游规划通则》GB/T18971-2003; ⑻《旅游资源分类调查与评价》GB/T18972-2003； ⑼国家发改委《投资项目可行性研究指南》； ⑽国家发改委《建设项目经济评价的若干意见》（国发[2007]7号； ⑾国家旅游局《关于进一步促进旅游业发展的意见》（旅发[2007]51号； ⑿国务院《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号； ⒀《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ⒁《河北省建设文化大省规划纲要》； ⒂《河北省文化产业振兴纲要》（2010-2015）； ⒃《河北省建设文化大省规划纲要》； ⒄《河北省关于加快文化事业和文化产业发展的若干政策》； ⒅河北省《关于促进文化产业发展的实施意见》； ⒆河北省《关于鼓励社会资本进入文化产业的意见》； ⒇《河北省现代服务业“十二五”发展规划》； （21） 《河北省旅游业“十二五”发展规划》； （22）《保定市国民经济和社会发展十二个五年规划纲要》； （23）《保定市文化产业“十二五”发展规划》； （24）《保定市旅游业“十二五”发展规划》； （25）《保定市城市总体规划》； （26）《顺平县国民经济和社会十二个五年规划纲要》； （27）《顺平县城乡总体规划》； （28）《顺平县关于发展文化产业的实施意见》。 （30）提供的其他资料 1.3 产品方案与生产规模 1.3.1产品方案： 民间手工艺品适用于鞋业产业化的高品味发展。 1.3.2生产规模： 30万双/年，即850双/天。 1.4项目建设内容及建设周期 1.4.1建设内容及规模 工艺研发中心建设面积3800㎡；辅助设施建设面积680㎡；道路及场地硬化面积1020㎡；环境绿化面积1060㎡。 1.4.2建设周期 2012年10月1日至2013年9月30日，（建设期14个月）。 1.5项目总投资及资金筹措方案 1.5.1总投资 本项目总投资2297.60万元，其中流动资金350.00万元，占总投资的15.23%；建设投资796.80万元，占总投资的34.68%；固定资产投资中设备投资354.60万元，占总投资的15.43%；设备安装费用68.70万元，占总投资的2.99%；工程建设其他费用258.40万元，占总投资的31.66%； 1.5.2资金筹措 本项目计划投入资金2297.60万元，其资金筹措方案为，企业自筹1497.60万元，占投入资金的65.18%；争取银行贷款500万元，占投入资金的21.76%；争取省级文化产业发展引导专项资金300万元, 占投投入资金的13.06%； 1.6主要技术经济指标表 本项目主要技术经济指标详见附表1-1. 附表：1-1 项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 总投资 万元 2297.60 1.1 建设投资 万元 796.80 其中：长期借款 万元 500.00 自筹资金 万元 1597.60.00 1.2 建设期利息 万元 1.3 流动资金 万元 350.00 3 建设期 月 14 5 年折旧额 万元 66.00 6 定员 人 50 7 工资标准 元/人.月 2500.00 8 年创造收入 万元 1916.30 9 总成本 万元 944.80 生产期平均 其中固定成本 万元 可变成本 万元 10 增值税、销售税金附加 万元 147.00 生产期平均 11 利润总额 万元 1118.50 生产期平均 12 所得税 万元 65.00 生产期平均 13 税后利润 万元 971.50 生产期平均 14 投资利润率 ％ 42.28 生产期平均 15 投资利税率 ％ 48.68 生产期平均 16 投资回收期 年 2.1 所得税前 17 投资回收期 年 2.37 所得税后 1.7结论与建议 本项目的实施是满足人民群众生活需求，提高人民群众生活品质的需要，有助于促进和谐社会的发展。彻底改变以往传统作坊生产模式，走上传承、研发、创新的产业化发展轨道；集传承、研发、制作、展示、销售为一体的文化产业实体，做强、做大；给顺平鞋业特色产业起到示范与带头作用；进一步弘扬民族文化，提升顺平乃至河北文化的内涵与档次；提供开拓、打造顺平鞋业艺术产业发展基地与空间，提升其科技含量，创国家级品牌。  第二章 项目建设背景及必要性 2.1项目背景 2.1.1鞋业历史文化源远流长 鞋是中华民族传统产品，在我国流行了几千年。布鞋被视为“老土”而被打入冷宫。如今，随着人们的生活水平不断提高，消费观念也在转变为大方、时尚、健康、舒适，布鞋又“重出江湖”。现在流行的布鞋与传统样式已大有不同，它更适应了现代人的审美及回归自然的要求。首先品种多样，有传统手工的“千层底”布鞋，还有鞋等，适应了现代人求新求美的心理。经过改良的布鞋，适应性、个性。它不仅能与休闲装、裙装等时装相配，还能显示穿着者的新潮和品位。俗话说“千里之行，始于足下。”怎样为自己选一双称心如意的鞋就在了一件伤脑筋的事，皮鞋在大众场合穿着还可以，但是一回到家里就显得有些累了，而且长期穿着还容易长脚气。运动鞋太笨重了，所以，布鞋是您最好的选择! ?它不但有其它鞋所有的一切优点，而且还有它们没有的优点，不但具备养生护脚功能，而且还价格低廉，这可能是布鞋在中国生存了几千年而常盛不衰的原因。从几千年前的秦朝勇士，到抗战时期的八路军士兵，再到新时期的解放军战士，都对它爱不释脚，这是为什么？ 因为它是一种文化，一种在中国有着几千年历史，并且和儒家思想，佛家道义一同在中国历史上有着不可替代作用的文化。而我们的责任就是把这种文化发扬光大，推向世界。 ? 鞋在有一个非常优美的传说。相传很久以前，山深处古老的山寨里生活着一位美丽的姑娘，名叫，她勤劳善良心灵手巧，擅长针织。在一年传统的赶秋节对山歌的时候，她遇上了自己心仪的阿哥，为了表达心中的情意，于是把自己亲手做的、收藏了多年的布鞋和绣花鞋垫送给阿哥。阿哥穿上布鞋，刚好合脚，不也不，心喜是先祖安排良缘，于是与结成伴侣，过着幸福生活。此后，也就一直着婚嫁必送布鞋和鞋垫为礼物的习俗16亿美元，而到2010年，中国鞋类产品已出口到全球200多个国家，出口量达到58.8亿双，出口创汇达152亿美元。由于制鞋业为劳动密集型行业，发达国家多依赖进口。美国仅有80家鞋厂，2万制鞋员工，2010年生产4000万双鞋，但销售30亿双，人均消费170美元，98％靠进口。日本2010年进口鞋5.16亿双，价值32.6亿美元，其中中国鞋占63.8％。就国内市场而言，近几年，国际跨国公司集体打响了向中国市场全面渗透的营销战，在营销通路上投入了很大精力，仅ADIDAS就在全中国创办了500多家专卖店。据英国鞋业技术检测机构调查，2010年，美国鞋的人均年销量为4双，而中国仅为0.8双。 2.1.4顺平县鞋业文化历史悠久 随着国民经济的不断增长，顺平县的鞋产业也得到了较快的发展，而发展势头强劲，因此，顺平县被人们认为最有潜力的发展产业，本项目的建设基于当地市场前景及丰富民族传统文化，提升鞋业文化含量，打造知名品牌。随着产业结构的进一步调整，顺平基础设施等硬环境，人文、政策等软环境上，都有了很大的改善。随着国内市场投资环境的改善，鞋业生产企业逐渐扩建升级。正是基于本地投资环境改善，基础设施的优化，劳动力市场资源丰富，极大促进了项目飞速发展。该项目的建设，将成为保定市乃至河北省省的鞋业生产基地研发中心，幷且能有效促进河北省鞋业生产达到较高技术水平；另一方面将带动地方经济的发展，因此，该项目的建成具有较好的经济社会效益。 2.2项目建设的必要性 2.2.1企业自身发展必须实现产品上档升级 顺平县金步轩鞋业有限公司自2008年投产以来，年总生产能力120万余双，产品主要销售市场为国内等地。企业信用等级为“AA”级。公司自成立以来，一直都是在稳步快速的发展，销售额每年以20%的速度递增。2011年销售额已达到600万元。为企业更快发展奠定的坚实的基础。 顺平县金步轩鞋业有限公司鉴于国内设备制造企业近年来的技术进步，生产主体设备基本实现国产化，增加项目建设的竞争力，在赋予工艺研发、创新，实现品牌战略，定会促进企业的发展。 2.2.2项目实施的政策保障 顺平县委县政府积极实施民族传统文化发展战略，出台多项扶持政策，抢占鞋业发展制高点。以开展创建“标准化良好企业”为载体，通过建立实施技术标准战略 ，开展试点工作，做到以点带面推进技术标准战略全面实施。联合各方力量，制定“鞋联盟”的文化发展目标，提高鞋准入门槛。在不断完善基础标准的同时，积极向国际标准和国外先进标准看齐，不断提升产品档次。 　　鞋业发展强有力的技术支撑。积极全面实施名牌带动战略。紧紧抓住名牌培育、评价和发挥带动作用三个主要环节，选择一批带动力强的鞋企业进行重点培育，引导鞋企业适应市场经济竞争要求，督促企业不断根据市场和消费者需求的变化，积极开发新产品，使企业始终保持旺盛的创新能力和生命力。帮助鞋企业建立健全质量管理体系。从原料采购、生产加工、工艺制造、性能检测、包装标识标注等各个环节加强质量管理，确保产品质量稳步提高；推动更多制鞋企业开展质量管理体系认证、产品认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，进一步引导企业采用先进的质量管理理念和方法，引导、帮助企业加强计量基础性工作，完善计量保证体系，提高计量意识，鼓励鞋企业采用先进计量管理方法。 建立名优鞋企举报投诉受理和严厉查处生产假冒名优鞋产品违法行为的“绿色通道”。根据制鞋企业质量信誉和生产规模，实行分类监管，大力实施质量信用监督和质量失信惩戒制度，产业若要达到有机、完整、持续、健康的发展，需要政府制定发展战略首先，研究本地区发展文化创意产业，以及根据现有的资源可以发展领域重点项目。“有所为有所不为”，集中自身优势，争取在若干个适合本区域的、基础较好的、有发展潜力的产业领域取得突破，建设一批机制灵活、运作高效的产业化基地，形成优势产业群，发挥产业集群效应，壮大文化产业规模，增强区域核心竞争力。其次，在建立各种产业园区前，政府应当统筹考虑如何发挥园区间产业集群的效应。文化产业集群有利于产业创新、产生知识“溢出”效应和形成“内力驱动”。 第三章 市场预测 3.1市场展望 随着市场经济的发展，各种竞争机制的引进，传统制造业受到了多方面的冲击。越来越高的人力成本、不断上涨的材料价格、不菲的运输成本、市场营销推广投入等等，企业难以喘息，传统鞋业也正面临这样的困境，如何寻求一种新的运作模式，跳出目前单一市场环境，开拓更广阔的市场，每一家企业都在思索，电子商务平台是谁都能想到的新市场。一夜之间各类垂直B2C平台如春笋般萌发，遗憾的是他们忘记了自身产品的单一性，适应不了这个庞大基数和快速流通的网络市场，很快被用户抛弃，纷纷倒闭。 第四章 项目实施条件与产品方案 4.1顺平地理环境 　顺平是尧帝故里，革命老区，“全国扶贫开发工作重点县”，位于河北省中部偏西，太行山东麓，古城保定市西郊，属低山丘陵区，全县地势由西北向东南倾斜，自然分为低山、丘陵、平原三大地貌类型，山区、半山区占全县面积的2/3，平原区占1/3。总面积708平方公里，耕地面积40万亩。地理坐标北纬38度45秒—39度09秒，东经114度50秒—115度20秒。东临满城，西接唐县，南毗望都，北连易县，东南与清苑接壤，西北与涞源搭界。距北京162公里，天津210公里，石家庄102公里，正定国际机场90公里，保定32公里，西距太原300公里，大同260公里，处于环京、津、石、保、太大经济圈的中心地带，占有明显区位优势。 京广西线公路从中部穿过，保源公路从县境北部通过，107国道和京广铁路从县境南部边缘通过（距县城14公里）。保阜高速、张石高速在境内交汇，为保定西部重要的交通枢纽。顺平县境内流经主要河流，有曲逆河、蒲阳河、界河、金线河、七节河，近30年来均变为季节河。全县多年平均自产地表水资源量0.96亿立方米，地下水平均资源量0.97亿立方米。 　　顺平县有丰富的矿物资源，石灰岩储量15亿吨，金属矿有金矿、银矿、磁铁和褐铁矿，非金属除石灰岩外，还有石英矿和石英砂岩、白云岩、大理石、石板等，水泥灰岩已探明储量8560.9万吨。 顺平县是国家农业部、林业总局命名的“中国苹果之乡”、“中国桃之乡”，果树总面积30.7万亩，果品年产量2.01多亿斤。红富士苹果、大久保蜜桃、盘柿为国宴果品，葡萄和草莓在全国各大城市市场有一定声誉。东南部平原盛产小麦、玉米、棉花、花生及豆类产品。历史久远的大慈阁酱菜四海飘顺平县地质系第四冲积洪积物，底界埋深200米左右，水资源储量丰富,地下水呈西北至东南流向,涌水量70--90m3/h，水质较好，清彻透明，甘甜爽口，矿化度0.41%/1，总硬度5.15mg当量/1，PH值7.4。　畤 顺平县历史文化悠久，上古时期尧帝就诞生此地，革命战争时代顺平县涌现了大批英雄儿女，老革命领导胡耀邦、杨成武、孙毅、李葆华等均在此战斗过，国际主义战士白求恩在此战斗并牺牲在此。　顺平县电力供应充足，境内有11万伏变电站一座，35千伏变电站六座，总供电能力8.6亿千瓦/小时。全县通讯业务发展较快，程控电话、移动电话、无线寻呼相继开通，直通国际国内，快速敏捷。顺平县通讯业务发展较快，程控电话、移动电话、无线寻呼相继开通，直通国际国内，快速敏捷。通信设施完善，消除了山区通讯盲区，形成了立体化、全覆盖的通讯网络。城乡电网密布，全部完成了升级改造，能够满足工矿企业和居民生产、生活用电。 顺平县交通四通八达境内路网纵横，交通便利，京广铁路、张石高速、保阜高速、107国道、保阜路、保涞线穿境而过，新建成了京广铁路立交桥，桃花节、伊祁山、腰山王氏庄园、龙潭湖、顺平唐河漂流。顺平桃花节-- 顺平县是林果大县，果树面积近30万亩，仅桃园就有20万亩，2001年8月被国家林业部命名为“中国桃乡”。仲春时节，万亩桃花竟相开放，争奇斗艳，绵延起伏百里不绝，沿途近百里，时时闻花香，处处是桃源，迎面花海，处世忧愁，随即而去，真是“人间四月芬菲尽，桃花依然笑春风”。顺平“桃花节”为保定市15大旅游节庆活动之一，每年四月举办。在赏花的同时，您还可以进行大棚草莓和鲜桃的采摘活动，为初春踏青首选之地。桃花节期间有“农家乐”及县城的宾馆供游客餐饮、休息。每年举办的“桃花节”已渐成保定生态游的典范 。 　　顺平县是上古帝王尧的故乡，尧因生在伊祁山而姓伊祁，名放勋。早在汉平帝文始五年{公元5年}，王莽就曾将曲逆改为顺平县。县境内，伊祁山。尧母洞。尧帝太子丹朱城。巾帼英雄花木兰祠等遗址和汉孝烈将军碑至今犹存；辽代伍侯塔、不二庵无梁殿、定远禅师宝塔和古中山国长城等古代建筑依然能见。县内道观寺庙150多座；九龙山圣母庙、伊祁山太子庵至今香火不断。圣尧出生地伊祁山是祖先繁衍的摇篮，又是历代佛教活动的圣地，千百年来，这里香火缭绕，诵经不断，八方来客，云聚山顶，朝圣拜祖。 腰山王氏庄园是国家重点文物保护单位，华北现存最完整的清代民居建筑群腰山王氏庄园，正以其独特的建筑风格和丰厚的历史文化蕴含吸引四海嘉宾。在庄园您可到戏园品茶看戏，换装照像，骑马射箭，拜堂迎亲，观看直隶婚俗展，又可到农家果园树荫下休息，品尝农家小吃。 龙潭湖自然风景 区，山奇、水秀、洞幽、花香，景色独特，融南北山水风光为一体，享有“世外桃源”之美誉。优美的风光和动人的传说让人流连往返，是您 盛夏避暑，休身养性，揽胜探奇的好去处。 　　唐河漂流位于河北省保定市顺平县神南乡，该项目填补了北方地区漂流项目的空白，因其独特的自然景观及惊险刺激的运动方式，堪称“华北第一漂”，该项目总投资5300万元人民币。途中主要景点有“飞流直下”、“天锅堂”、“狮子洞”、“媳妇岭”、“龙口峡”、“挂鼻子桥”、“小漓江”等。 闻名遐迩的唐河漂流位于保定市顺平县神南乡，起点为神北村二道河大桥，终点在胜利大桥，全程10余华里。“问渠那得清如许，为有源头活水来”，由于其独特的水资源条件，漂流形式多样，洞漂、河漂、瀑漂等各具特色。唐河漂流又是逍遥游，时而浪荡飞洲，时而波平如镜，动中有静，静中有动，刚柔相济，绝对让您流连忘返。 　　“华北第一洞漂”绝无仅有，隧洞的声光电效果让您体验真实的探奇感觉。游人在幽深的山洞中漂流而过，如临仙境，亦真亦幻，转而漂出洞口，豁然开朗。河段多险滩急流，两岸山峰林立，悬崖万丈，怪石磷崎，巧夺天工。 唐河流水蜿蜒自如，山挟水转，水绕山行，碧水澄清，岩峰凝紫，真可谓曲曲含异趣，湾湾藏佳境。游人在水上河漂时，遇险滩急流似烈马奔腾，入平缓水面又如荡漾湖中，途中既可领略太行山峦之雄壮，又能感受江南水乡之柔美。 07国道立交桥。全县通车里程达1000公里，实现了“村村通”公路。  第五章 项目选址及建设规模 5.1选址的基本原则 鉴于本项目的文化产业功能和生产特性，选址应遵循以下原则： 5.1.1项目应依城镇区域规划进行建设。 5.1.2项目场址应选在流向合理、集散方便和交易成市的地域或集散地。 5.1.3项目场址必须具有较好的交通便捷条件和网络通讯条件。 5.1.4项目地址应有良好的地形、地貌、工程水文地质条件，应具有可供满足物流运输的通道条件。 5.1.5场址区域环境应符合产业化的特殊性和人员密集型的要求。 5.2项目选址 5.2.1地理状况 项目厂址位于顺平县蒲上镇伍郎村（地理位置中心坐标为北纬38°50ˊ53.43，东经115°07ˊ49.71），厂址东西两侧均为商业区域及闲置地段，南紧挨保阜省道公路，北为耕地。 5.1.2场地土地权属类别及占地面积 该项目用地属国有规划土地。 土地用途：工业用地。 使用权类别：租赁 占地面积：2.3万㎡。 5.2.3地理位置 遵循选址的原则，结合顺平县的实际情况，本项目地址拟选址于顺平县蒲上镇伍郎村北，保阜路北侧。本选址位于是顺平县城东，省道保阜公路旁，地处京昆、保阜高速立体交通网络的节点上，达京广铁路、保定货运站、石家庄飞机场、京港澳、京昆、保阜高速公路会聚于此。距保定西货站35公里，京昆、保阜高速公路入口2.5公里，石家庄机场90公里。北可至首都北京，东可达直辖市天津，南通省会石家庄，西到山西大同等城市。选址位于集公路、铁路、航空于一体的交通枢纽地理位置。地址处于顺平县工业区附近，完全可以凭借新建工业区的公共基础设施，目前顺平县北工业区基础设施配套齐全，基本实现了“通一平”，“七通”为通供水、排水、供电、通信、交通、供热，“一平”为土地地貌自然平整，并可提供光纤网络和有线电视服务。 供水供水模式为恒压环网供水系统，区企业提供一个供水接口，供企业生产、生活及消防等用水使用，可以保证管道不间断供水，避免出现死水变质现象。 排水排水系统采用雨水、污水分流排放模式，排水管线支状分布，保证各企业的使用要求。有独立完整的雨水排放系统，全区雨水排入地下雨水管道。有独立完整的污水排放系统污水经地下污水管道排入污水处理厂，经过处理后排放。供电目前，区建有110KV变电站及两路外接电源，并在区内设置了两处开闭站，架设10KV线路。为保证企业用电的可靠性和不间断供电，开发区可提供10KV双回路供电。 通讯有电信支，具备专用线路20Km，形成光纤网络，具备IDD、DDD等通讯功能，区内无线通讯网络健全，小灵通覆盖全区。 经过比选，顺平县工业开发区的条件适合该项目的建设。 5.4项目建设规模（见附表） 附表：5 项目建设工程表 序号 项目名称 单位 总建筑面积 建筑物占地面积 备注 1 工艺研发中心 ㎡ 3800 1000 1.1 办公室 ㎡ 880 1.2 技术培训中心 ㎡ 1060 1.3 综合服务中心 ㎡ 1020 1.3 产品展览馆 ㎡ 840 1.4 辅助设施 ㎡ 680 680 2 道路及场地硬化 ㎡ 1020 1020 3 环境绿化 ㎡ 1060 1060 本项目总建筑面积5500㎡，建筑物占地面积2700㎡，绿化面积1060㎡.  第六章 设备方案 6.1主要设备 主要设备详见附表6-1 附表：6-1项目主要设备表 序号 名称 单位 数量 备注 1 办公设施 套 86 2 通讯设施 台 36 3 研发设备 件 60 4 微机、电脑 台 78 5 打印、印刷 台 36 6 设计软件 个 68 7 展览馆设备 件 368 8 培训中心设备 件、台 336 9 接待设备 套 46 其他设备 件 126  第七章 项目总体布局 7.1总平面布置的基本原则 将鞋业工艺研发与生产紧密相连，首先鞋业通过工艺设计、研发，形成造型新颖又具辅民族传统文化氛围的成果，由加工工艺过程连续的车间，生产出产品，再以文化品牌打造消费市场，成为具有经济效益的文化产业化的价值。厂区内尽量做到分区明确，人货分流，运输通畅。合理规划用地，为今后的发展创造有利条件。满足防火等规范要求。 7.2总平面主要技术经济指标 本项目占地面积：16000m2 总建筑面积：5500m2 建筑物占地面积：1000m2 道路、场地硬化面积：1020m2 建筑系数：62.5％ 绿地率：6.6％ 7.3建筑布置 项目区内主要建筑一栋，采取民居建筑形式分为三层，总面积3800平方米，一层布置有综合服务中心，培训中心，展览馆三大部分，主要是为来客咨询、展览、营销、中介、休息等项服务。二层为办公室，研发室两大部分。辅助设施主要包括警卫、锅炉房、伙房等，是安全保卫、饮食后勤服务。 建筑物设计力求新颖别致，古朴大方，具有民族文化特色。造型着眼于简洁明快的外部形象，采用满足国家规范要求的新型墙体装饰材料，并完全满足消防、环保及节能等方面的要求。主要建筑特征是：水混框架，内墙厚度260mm，外墙厚度380mm，保温材料150mm厚珍珠岩，屋面为改性沥青油毡。辅助设施建筑采取砖混卧砖外墙150mm厚珍珠保温材料。 7.4道路形式 厂区内道路360 m2，采用混凝土路面，道路宽度为6米，厚度200mm。 7.5绿化标准 绿化面积1060 m2，绿化布置原则是采用点、线、面方式，充分利用不宜建筑的边角隙地及不规则用地进行绿化处理，做到绿化层次分明，主要道路两侧种植乔木及草本植物组成绿化带，充分发挥绿化带对道路及道路两侧建筑的遮阴、美化等方面的作用，从而达到环境美的效果。  第八章 环境影响评价 8.1环境质量现状 8.1.1制鞋项目所在区域属农村地区，建设项目所在的环境质量 二级标准，大气环境质量状况良好。 8.1.2水环境质量现状： 具备污水排入专设排污系统。所以一直保持地表水环境质量状况良好。 8.1.3声环境质量现状 根据对该项目所在地监测表明，谝我域环境声未超过《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。 8.2主要污染源 通过对该项目的生产工艺分析可知，该项目的主要污染源是废气、生活污水、生活垃圾和固体废物，主要污染物见附表9-1 附表8-1：主要污染物一览表 类型 排放源 污染物名称 处理前浓度及产生量 排放浓度及排放量 水污染物 污水 CODc r 252 mg/L 109.2 t/a 90 mg/L 39 t/a BOD5 120 mg/L 52.2 t/a 15 mg/L 6.53 t/a SS 149 mg/L 64.5 t/a 55 mg/L 23.8 t/a NH3-N 30 mg/L 13.0 t/a 15 mg/L 6.5 t/a 固体废物 职 工 生活垃圾 1277.5 t/a 1277.5 t/a 污水处理系统 污 泥 188 t/a 188 t/a 杂 讯 机械设备 杂 讯 75-105dB(A) 场界处1m昼间≦55dB；夜间≦45dB。320国道昼间≦70dB；夜间≦55dB 8. 3废气污染源 本制鞋工程项目废气源为食堂油烟，主要污染物为烟尘、二硫和油烟，所产生的废气油烟等低于国家标准值。生产使用的胶水为水性胶，使用的VOC不含苯，二甲苯、甲苯，因此有机废量较小。 8.3.1噪声污染源 本工程项目产生的噪声主要来自风机、水泵等源强为75-105dB(A) 。 8.3.2固体废弃物 本项目的固体废弃物主要是生活垃圾。生活垃圾主要成分为废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶灌等，垃圾产生系数按照0.5kg/（人.天）计，则每日产生的垃圾量为4.41t，则年产生生活垃圾总量为1453.82t；鞋厂区建有污水处理站，污水处理系统污泥约合188 t/a。 该项目年产生固体废弃物总量为1641.82 t。 8.3.3废水污染源 该项目废水主要为职工生活污水、生产冷却水，全场给排水情况见附表9-2； 表8-2： 全厂给排水情况统计一览表 序号 专案名称 给水量（ m3/d） 排水量（m3/d） 排水水质 备注 CODc r BOD5 SS 1 职工生活 505.80 254.95 250 120 150 35L/天 2 职工饮用水 36.75 0 0 0 0 4 道路、绿化 210.6 0 1L/㎡.天 5 冷却水 4386.15 320.0 0 0 0 6 合计1 5189.35 320 清下水 7 污染物 364 174 215 单位㎏/d 8 污染物产生量 109.2 52.2 64.5 单位m3/a 8.4主要生态环境影响 8.4..1主要生态影响 该项目地处农村地区，建设期间改变了当地的土壤、植被的原始风貌，在建设过程中存在部分水土流失的情形，建成后废水、生活垃圾、噪音声对周围环境有一定负面影响,但只要认真采取相应环保治理措施,对项目周围环境进行绿化、美化,该项目建设对周围生态环境的影响不明显。 8.4.2主要环境影响 1 施工期环境影响 ① 大气环境影响 扬尘气影响:施工期间, 庆旧建材及挖掘的泥土通常堆放在施工现场,短则几天,长达几个星期,在干旱多风的天气,堆放的庆弃物和裸露的泥土将造成扬气使周围大气中悬浮颗粒物含量骤增,影响周围环境。 施工期产生扬尘污染的工序主要有施工作业和物料运输产生的扬尘,其中产生扬尘较多的阶段有土石方、土地平整和物料装卸及运输阶段。扬尘主要来自以下几个方面: 土方挖掘和现场堆放扬尘; 建筑材料(白灰、水泥、沙子、转)等搬运和堆放扬尘; 施工垃圾的清理及堆放扬尘; 车辆和施工机械来往造成的道路扬尘; 施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。顺平县多年平均风速为1.5m/s,最大风速达33m/s。因此, ,该项目工程将会使该区域TSP污染增加,特别是大风天气将更为严重,由于工地四周没有高大植物遮挡部分扬尘,施工扬尘将对附近环境产生影响。 2 噪声环境影响 根据国际GB12523－90《建筑施工场界噪声限值》的规定,不同施工阶段作业噪声限值,见附表8－3。 附表8－3：不同施工阶段作业噪声限值 施工阶段 主要噪声源 噪声限值 (dB(A)) 昼间 夜间 土石方 推土机﹑挖掘机﹑前载机 75 55 打桩 各种打桩机 85 禁止施工 结构 混凝土搅拌机﹑捣棒﹑电锯等 70 55 装修 吊车﹑升降机等 65 55 表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地界限外的限制。 为安全起见﹐以施工场地边界噪声限值作为施工噪声源强﹐预测各施工阶段噪声对邻近敏感目标的影响。按照《环境影响评价技朮导则》规定的距离衰减公式计算﹐在不计房屋阻挡和其它防捩措施的条件下﹐该项目施工现场对距施工场界不同距离的影响﹐见附表8-4。 施工阶段 场界噪声级 与场界距离（m） 10 20 30 50 70 土石方 75/55 55/35 49/29 45/25 41/21 38/18 打桩 85/无 65/无 59/无 55/无 51/无 48/无 结构 70/55 50/35 44/29 40/25 36/21 33/18 装修 65/55 45/35 39/29 35/25 31/21 28/18 注﹕表中分子代表昼间噪声﹐分母代表夜间噪声。 由表8-4可以看出﹐施工期间噪声影响最为严重的是打桩阶段﹐距场界30m附表8-4：施工期噪声响预测分析表 以内噪声影响值大于55 dB(A),超过国家规定标准﹔其次为土石方阶段﹐距场界10m以内噪声影响值大于55 dB(A)﹐超过国家规定标准。其它施工对周围环境的影响芦苇小。为此﹐将要求施工单位在施工场地边界设围墙隔声﹐幷且打桩采用静压打桩﹐以减少对周围环境的噪声影响﹐但其影响是短期的﹐将随着施工结束而终止。 3水环境影响 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆﹑设备冲洗水。车辆设备冲洗水成分相对比芦苇简单﹐污染物浓度低﹐水量芦苇少﹐而且一般是瞬时排放﹐因此﹐对周边水环境质量影响不大﹐施工期生活污水主要污染物为BOD﹑COD,但因施工人员用水量相对芦苇少﹐每人每天日均生活用水量按100L计算﹐生活污水人均排放量50-80L﹐排放污染物少﹐可以统一排入污水管道﹐对周围水环境不会造成影响。 4固体废弃物环境影响 施工产生的固体废弃物主要由施工人员和生活垃圾﹑废建材﹑撒落的砂石料工程土混凝土/废装修材料等.施工区的生活废弃物乱扔轻声则导至蚊尽可蝇滋生,重则导至使施工区暴了流行疾病,同时使附近 的居民遭受蚊蝇、臭氧、疾病的危害。 施工期将产生很多弃土,这些弃土的运输、处置过程中都可能对环境产生影响,车辆装载过多将导致沿路泥土散落潢地,车轮沾潢泥土导致运输公路布潢泥土,晴天尘土飞扬,雨天路面泥泞,影响行人和当地环境质量。 8.6 依据环保标准 8.6.1环境保护设计依据 ⑴国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》﹔ ⑵国家计委﹑国家环境保护委员会（87）国环字第002号《建设项目环境保护设计规定》。 8.6.2 采用的环境保护标准 1环境质量标准 ①《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相应标准﹔ ②《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准﹔ ③《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中I类标准﹔ 2污染物排放标准 ①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中相应标﹔ ②《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）中相应标准﹔ ③《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）二类区II时段标准﹔ ④《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中I类标准﹔ ⑤《危险废物鉴别标准》（GB5085—1996）。 8.7防治污染措施 5.7.1施工期防治污染措施 (1) 大气污染控制措施 由于该项目地处**县农村地区﹐为了减少工程扬尘对周围环境的影响﹐工程施工时将采取如下措施: ①在现场周围设围障﹐将施工场地与现有各建筑物隔开; ②施工中土方挖掘及堆放﹑施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选 在无大风的天气进行﹐拌料场地﹑原材料堆放处最好固定﹐以便采取防尘措施; ③遇到连续的晴好天气又起风的情况下﹐对弃土表面及产生扬尘较大的工序可采取洒水方式减少尘埃; ④工程承包者应按照弃土入理计划﹐及时运走弃土﹐幷在装运的过程中采取有效遮盖﹐以避免超载所造成的洒泄现象; ⑤砂石搅拌场尽量安排在距离居民区较远的地方﹐搅拌好后再运回施工场地使用﹐以减少混凝土搅拌扬尘; ⑥车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净﹐防止沿路弃土满地﹐影响环境整洁﹐同时施工者应对工地门前的道路实施保洁制度﹐一旦有弃土或建材撒落应及时清扫。 (2) 噪声污染控制措施 为了减少施工对周围声环境质量的影响﹐工程施工时将采取如下措施;为了减少施工对周围声环境质量的影响﹐工程施工时将采取如下措施; ① 施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工﹐幷尽量分散噪声源﹐减少对周围环境区域声环境的影响; ② 施工时间不安排在晚上十时到次日上午六时﹐或在该时间内不使用噪声较大的施工设备及方法中加以考虑﹐尽量采用低噪声机械; ③ 对夜间一定要施工又可能影响周围声环境时﹐应对施工机械采取降噪措施﹐同时也可在工地周围设立临时的声障装置; ④ 在施工单位的具体施工计划中﹐所使用的施工机械种类﹑数量应写在承包合同之中﹐以便监督。 (3)污染控制措施 施工期间用水量很少﹐生活污水人均排放量50—80L﹐排放COD0.06—0.1kg﹐OD0.05--0.08kg﹐统一排入污水管道﹐对周围水环境质量不会造成影响。 (4)固体废弃物控制措施 对于施工中的固体废弃物应集中堆放及时清理﹐外运到环卫部门指定地点﹐汇同城市垃圾一幷处理﹐防上露天长期堆放可能产生的二次污染。 第九章 项目组织及人力资源 顺平县金步轩鞋业有限公司根据产品工艺创新及文化产业化发展研发项目的实施特点和生产运行方式，设置了高效精干的项目实施组织机构及合理的人员配置。 9.1组织机构 项目组织机构 9.2人力资源配置 9.2.1工作制度 本项目年工作日为300天，采用一班制工作，每天工作8小时，各职能部门实行一班制。 9.2.2劳动定员 本项目定员为50人，其中技术人员研发人员12名，工勤及外联、营销人员16名。为了保证项目正常运行，拟从社会中招收大学毕业生和技校毕业生5名，进行专门培训，同时从社会中招聘具有实践经验、真才实学的高级技师5名以及工人3名，本项目需新增劳动定员12人。 9.2.3人员培训 为了使项目能按计划投产，并能使技术人员尽快掌握实际操作，加强人员培训显的尤为重要。人员培训主要采取以下措施：管理人员应熟悉生产安全知识，按章作业。技术人员到国内同类型先进企业进行专业培训，以掌握最新的技术动态；操作人员培训可由企业安排到国内同类厂家进行，并进行考核，经考核合格后方可上岗。普通工人由公司技术人员组织培训，合格后方可上岗。为了加强各产品质量检测人员的培训，可派往有关的大专院校、科研所进行短期培训。 本项目运营后，将招聘员工约15人，实现定岗、定职、定责、定薪。在员工招聘过程中严格控制员工素质，以确保高效运营。 9.3职工工资福利 本项目建成后，提供给员工有竞争力的工资水平，并按照国家有关规定，给职工提供相应的福利和保险。 9.4劳动生产率水平分析 采取科学的管理机构和劳动方案，本项目劳动生产率将处于同行业较高的水平。 9.5员工来源及招聘方案 在项目持续经营期间，将加强对人才培养的投入，不断引进高素质人才，在人员的增加过程中将主要针对公司现有人员结构的不足，引进一批懂管理、懂技术、信息管理人员；同时，进一步完善用人机制，建立绩效考核制度， 充分调动和发挥全体员工的积极性。 9.6员工培训计划 9.6.1新员工加入时，提供岗前培训，培训合格后方能上岗； 9.6.2在员工工作期间提供不定期培训，提高员工的管理、技术水平。  第十章 项目实施进度 项目建设期14个月，前期准备3个月，建安施工6个月，设备采购及安装调试3个月，人员培训2个月，竣工验收2个月。 根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项目实施进度表。 附表11-1：项目实施进度表 序号 阶段 2012 2013 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 土建施工 2 设备材料采购 3 设备安装 4 试投产  第十一章 职业安全卫生 11.1法规依据 （1）《中华人民共和国劳动法》 （2）《中华人民共和国安全生产法》 （3）《中华人民共和国消防法》 （4）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002） （5）《工业企业卫生防护距离标准》（GB10434—1989） （6）《建筑设计防火规范》（GBJ16—87） （7）《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94） （8）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—1985） （9）《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19） 11.2劳动安全 11.2.1制鞋工艺 裁断过程中使用的刀具﹐容易发生事故﹐生产前必对人工培训﹐要求严格按照安全生产规章操作。 裁断时﹐右手握刀模﹐将其放在材料的正确位置上﹐左手将上压板拉到刀模背的正上方﹐待上压板停稳后﹐右手离开刀模﹐按动电钮﹐使上压板下降﹐双手同时握住冲压杆﹐完成冲裁﹐然后将上压板推回原位﹐右手取出刀模﹐幷从刀模中取出裁好的部件。严禁单手操作机器。烘干活化过程中不应立即指触胶膜。 人员在操作化学有毒物质时﹐应采取防护措施﹐对高温高压体采取避开﹑释压﹑降温等措施﹐避免伤害人员。 11.2.2总图布置 工厂区总体布置对诸如锅炉房﹐易燃易爆﹑有毒物品仓库与生产车间﹑生活区的安全距离应符合《工业企业总顾平面设计规范》（GB50187—93）。 总体布置上尽量避免陡转弯通道的出现﹐以加大视距﹐对车流量密集通道叉口处设自动音响装置和色灯信号机。 汽车或其它运输车辆在弯道﹑岔道或噪声大的地方﹐行驶较易发生撞车或撞入事故地段﹐做安全标志牌。 11.2.3电气安全措施 (1) 供配电系统安全 ①本项目生产负荷根据电力设计规程规范要求划分为一级负荷﹑二级负荷和三级负荷不同的供配电等级﹐厂区内三座10kv变电站和高压配电系统均采用两路电源供电﹑同时工作的设计﹐确保鞋厂供配电系统的可靠性和安全性。 ②用于制鞋作业流程的各个电源线路﹐应距离工人操作台有一定的安全防护﹐防止漏电﹑电压过高对人员造成危害。 (2) 防雷与接地 ①10kv架空线“T”接点处装设氧化锌避雷器。10KV架空干线供电的变电所﹑杆上变压器在架空接点处装设避雷器。高压配电室在架空进线处装设氧化锌避雷器﹐第段母线上装设避雷器。对高压电动机﹐在高压配电室或机这装设FCD型旋转电机用避雷器﹔在能引出中性点的电动机中性点处避雷器。 ②10kv系统采用不接地系统。地面工厂设施各变电所采用TN—C系统﹐幷设漏电检测和保护装置。 (3) 电气设备安全防护 ①接入工厂不接地低压电网的掌上型电气设备﹐采用有双重绝缘的电气设备。 ②生产联锁控制设置启动预告信号﹑仿真信号﹑生产联系信号﹑事故信号以及事故急停开关﹐确保生产安全。 11.2.4劳动保护及安全机构 （1）劳动保护 公司按国家有关劳动保护规定﹐包括女职工﹑未成年工﹑职业病的劳动保护规定和标准﹐为员工提供符合国家规定的劳动保护设施和劳动条件。 公司按国家先培训后上岗的规定﹐对员工进行安全生产知识﹑法规教育和操作规程培训及其它业务技朮培训﹔员工应参加上述培训幷严格遵守有关的安全卫生法规﹑规章﹑制度和操作规程。 公司根据员工从事的工作岗位﹐发给员工必要的劳动保护用品﹐并按劳动保护规定安排员工进体检。 女员工安排物殊保护不得安排女员工在怀孕期间内从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌之劳动。 对怀孕七个月（含）以上的女员工﹐不得安排其在正常劳动日外延长工作时间和夜班（当日22时到次日6时）劳动。 哺乳期内女工﹐在每班劳动时间给予其三十分钟。 已婚女员工生产时可享有不少于九十天的产假﹔违反计划生育办法者另依计划生育办法之相关规定处理。 （2）安全杨构 按有关规定﹐本项目设置专门的安全生产（含工业卫生）机构﹔配备专职人员。公司建立安全责任制﹐幷依据有关法律法规﹐结合本项目实际情况﹐制定必要的安全生产规章制度﹐本项目给出了劳动安全卫生专项防范设施费用（包括安全教育费用和必要的检测装备﹑设施费用等）。 11.3工业卫生 11.3.1管理及制度方面的措施 （1）建立和完善有关规章制度﹐定期向职工发放劳动保护用品﹐加强对队职工的劳动保护和工业卫生教育﹐职工上班应穿戴必要的保护用品﹐认真遵守劳保卫生规程﹐自觉采取个人防护措施﹔ （2）新职工入厂前﹐必须经过身体健康检查﹐对不适合从事劳动密集型工作者﹐不得录用。对接触粉尘及废气的作业人员﹐必须定期进行健康检查﹔ （3）鞋厂区设医务所﹐配有救护车﹐以保证职工在生病及受伤时能得到及时救治﹔ （4）我公司根据当地的气候特点﹐采取必要的防暑降温和防寒措施。 11.3.2厂址与总体布置 厂址选择﹑鞋厂区总体布置和各场地总平面设计﹐贯彻我国现行的卫生﹑环境保护法规﹐幷结合制鞋工艺生产过程的卫生特征﹐对防范有害因素采取了措施。 （1）鞋厂总体布置功能分区明确﹐生产区布置相对比较独立﹐同时考虑到二期﹑三期工程的连续性﹔ （2）厂区办公室及生活宿舍与生产区分离﹐自然通风条件好﹐处于相对独立的地带﹐同时不受二期﹑三期工程的影响﹔ （3）在厂前区﹑道路两旁绿化﹐绿化工程选用对粉尘具有阻挡﹑吸附和过滤作用且适合当地生产条件的树种及其它植物﹔ （4）噪音过大的车间昼布置在厂区偏僻处﹐与厂区办公楼﹑食堂的间距较远﹐符合防护距离。 11.3.3生产车间工业卫生 （1）对高噪声源设备采取吸声﹑隔声和减振等综合消声措施﹐个体防护采取佩带耳塞和定期轮换等措施﹔ （2）在产尘地点的工作人员需佩戴防尘口罩﹐加强通风设施的调整﹑维护管理﹐定期进行粉尘的测定和化验工作﹐若超标应及时采取处理措施﹔ （3）对存在有害物质的车应建立卫生制度﹐保证车间的卫生﹐集中放置有害物质﹑防止有害物质撒落﹑溢漏﹔ （4）工厂区设有工人活动室﹑洗手池和厕所﹐可为现场生产人员改善工作环境（5）建筑物尽可能保证室内有良好的自然通风和自然采光。变﹑配电室合理安排风窗﹐使通风顺畅。对一些有特殊要求的建筑物采用屋顶架空隔热屋面。建筑装修按国家有关装修等级标准及适用范围确定。 11.4消防设施 根据有关法规﹐本设计要求对地面工厂设施﹑仓库﹑材料库﹑锅炉及有关建筑物建立防火制度﹐编制消防计划幷报当地主管部门批准。 11.4.1总图布置 本项目的区域位置﹑地形﹑风向等﹐可详见本申请报告第5章第1节自然环境概况﹔ 该鞋厂周围无重要建筑物﹐也无可燃易燃物品﹔ 总体布置各场地与建筑物布局均符合有关的消防规范要求﹐可确保一处发生火灾不会蔓延到另一处﹔ 公路可满足作为消防道路的要求。消防水源水量充足﹐并有公路相通﹔ 各仓库建设符合《建筑设计防火规范》（GBJ16—87（修订本））﹐库房内物品储存分类﹑分堆﹔库房之间留有一定的防火间距。库区保管员办公室单独修建且用防火墙与库房隔开。 11.4.2地面消防 地面消防系统用水厂区供水系统供给﹐水源充足。 室外消防给水管道沿道路埋设﹐管道上没有消防栓。重要的室内建筑如库房﹑制鞋车间等设室内消防栓﹐其它室内建筑按“建筑灭火器配置设计规范’’的要配置灭火器。生产车间在生产﹑消防给水管网的适当位置室外消防栓。锅炉房消防按丁类生产类别﹐耐火等级不低于二级设计。 告知员工消防工具放置的位置﹑使用方法及工作场所之逃生路线﹐如期参加消防演习﹔由专人定期检查消防设施﹐幷及时更换失效设备﹔员工严禁携带易燃品进入厂区﹐除规定场所外不得在厂区内吸烟﹔员工作业时须严格遵循相关消防安全规范。 11.5安全应急预案 11.5.1应急防范准备 （1）建立专业消防组织。根据国家消防法及有关法规的要求﹐企业结合实际需要建立专门消防组织。建立一支业余消防队﹐制定防火灾培训﹐明确责任区﹐针对我公司重点生产装置﹑重点部位﹑重点设备等易燃易爆区﹐制定灭火作战方案﹐进行实地排演﹐不断提高了业务素质和灭火能力﹔ （2）配备消防技朮装备。消防技朮装备主要是消防器材﹑灭火机等。消防车辆依托**县城区消防部门﹔ （3）配置消防技朮装备﹐便于临时应急突发事故﹔ （4）建立工业安全﹑卫生及其管理系统。 对企业的正常运行进行管理﹐当事故发生时进行应急防毒监测﹑防毒指导和人员中毒救护。对作业环境和事故现场进行粉尘﹑毒气﹑噪声﹑振动﹑电离辐射﹑非电离辐射等有毒有害因素进行监测和对接角有毒物质工作人员的生物监测和职业医学监护。制定相应的防御措施和应急计划﹐配备相应的监测仪器设备﹐同时配备便携式仪器仪表和快速检测手段﹐以备事故现场急需。建立工业卫生和安全检测的数据库和自动传输处理设施﹐以及时提供分析结果和进行科学决策。重大事故应急救援预案在安全管理中具体化和进一步完善。 我公司灾害事故应急措施是在预防为主的前提下﹐实施统一指挥﹑区块结合﹑以快为主﹑单位自救和公司救援相结合的原则。 （1）应急机构及职责 我公司的应急救援指挥拟成立由公司主要领导﹐以及生产﹑安全环保﹑设备﹑保卫﹑卫生等部门领导组成的“指挥领导小组”。下设应急救援办公室﹐日常工作由我公司安全环保部兼管。“指挥领导小组”设在公司调度室。 应急救援指挥领导小组的公司领导负责拟建项目的重大事故应急的制定﹑修订﹑组建应急求援专业队伍﹐幷组织实施平时的演练﹐检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。 指挥领导小组负责事故时的救援命令的发布﹑解除。组织应急救援专业队伍实施救援行动﹐向上级汇报和向社会救援组织通报事故情况﹐必要时发出救援请求﹐对事故应及时总结。 安全环保部的主要职责为协助指挥领导小组做好事故预警﹐情况通报﹑监测及事帮处置工作。 保卫部门负责灭火﹑警戒﹑治安保卫﹑人员疏散﹑道路管制管等工作。 设备﹑生产部门负责事故发生时的开停车调度﹑事故现场的联络及在班工人人数的统计﹑核对等工作。 运输部门负责保证救灾运输﹑物质运输﹑撒离和运送受伤人员。 消防队负责组织控制危害源﹐营救受伤人员﹐扑灭火灾和洗消工作。 我公司将成立事故应急专家委员会﹐由生产﹑安全﹑环保﹑卫生﹑消防工程等方面有一定应急理论和实践的技朮人员组成﹐为事故应急决策提供技朮咨询和技朮方案的建议。 （2）应急救援 我公司所属单位在发生灾害事故时﹐应迅速准确的报警﹐同时组织义务消防队伍开展自救﹐采取措施控制危害源﹐防止次生灾害的发生。 当需要公司救护办公室救援时﹐迅速报告﹐公司救援办公室迅速通报各专业部门赴现场各乙其责﹐实施救援任务。 在事故现场的救援中﹐由现场指挥部集中统一指挥﹐灾情和救援活动情况由指挥部向公司指挥领导小组报告﹐由公司救援办公室向社会救援中心报告。如需社会救援﹐则由社会救援中心派迁专业联队伍参加。 公司在运输过程中发生的灾害事故﹐按乙近救援的原则﹐先由运输人员自救的同时请事故所在地社会救援中心组织救援﹐报告公司﹐公司迅速业人员赶赴现场组织和协调救援。 （3）善后计划措施 应急状态的终止由公司应急中心根据现场指挥部和事故应急专家委员会意见决定﹐幷发布。事故现场及受影响区域﹐根据实际情况采取有效善后措施。 善后措施包括确认事故状态彻底结束﹑清理现场﹑清除污染﹑恢复生产等现场工作﹐幷对事故中受伤人员进行医治﹐事故损失的估算﹐事故起因的分析和防止再次发生类似事故的防范措施﹐总结教训﹐写出事故报告﹐报有关主管部门。  第十二章 消防与节能 12.1消防 本工程生产原料车间有大量皮、棉，同时生产过程当中也有成品鞋的的传输与堆放，均属易燃物品，在运输和堆放过程中易发生火灾。因此，公司采取了以下消防措施，以应对火灾的发生： 12.1.1厂区的总体布置、建筑物的防火间距、出入口设立、道路宽度等均满足建筑设计防火规范要求。 12.1.2室外消火栓和室内消火栓按有关规范要求布置。厂区室外消防流量为40L/S，室内消防流量为10 L/S。 12.1.3车间室内均设干粉灭火器。 12.2消防设施 根据有关法规﹐本设计要求对地面工厂设施﹑仓库﹑材料库﹑锅炉及有关建筑物建立防火制度﹐编制消防计划幷报当地主管部门批准。 12.2.1总图布置 本项目的区域位置﹑地形﹑风向等﹐可详见本申请报告第5章第1节自然环境概况﹔该鞋厂周围无重要建筑物﹐也无可燃易燃物品﹔总体布置各场地与建筑物布局均符合有关的消防规范要求﹐可确保一处发生火灾不会蔓延到另一处﹔ 公路可满足作为消防道路的要求。消防水源水量充足﹐并有公路相通﹔各仓库建设符合《建筑设计防火规范》（GBJ16—87（修订本））﹐库房内物品储存分类﹑分堆﹔库房之间留有一定的防火间距。库区保管员办公室单独修建且用防火墙与库房隔开。 12.2.2地面消防 地面消防系统用水厂区供水系统供给﹐水源充足。室外消防给水管道沿道路埋设﹐管道上没有消防栓。重要的室内建筑如库房﹑制鞋车间等设室内消防栓﹐其它室内建筑按“建筑灭火器配置设计规范’’的要配置灭火器。生产车间在生产﹑消防给水管网的适当位置室外消防栓。锅炉房消防按丁类生产类别﹐耐火等级不低于二级设计。告知员工消防工具放置的位置﹑使用方法及工作场所之逃生路线﹐如期参加消防演习﹔由专人定期检查消防设施﹐幷及时更换失效设备﹔员工严禁携带易燃品进入厂区﹐除规定场所外不得在厂区内吸烟﹔员工作业时须严格遵循相关消防安全规范。 12.3节能 能源是经济持续发展的动力和基础，随着人类社会的进步和科技的发展，能源的消耗越来越大，从而与能源的贮藏有限的矛盾日益突出，能源的短缺已经严重制约人类社会进步和经济的发展。目前，节能已成为我国经济可持续发展战略的重要组成部分，是提高经济增长质量和效益、促进经济增长方式转变的有效途径。鉴于此，公司制订了一系列的措施： 12.3.1总图布置上工艺流程流畅、短捷，生产车间采取紧凑布置。 12.3.2准确进行物料平衡方面的计算，使所选设备及其生产能力与生产规模一致。 12.3.3选用节能设备。 12.3.4在流程中用检测、计量、自控手段控制原料的消耗。  第十三章 投资估算及资金筹措 13.1建设投资估算 本工程建设投资估算编程依据： ⑴建设工程投资：参照拟建项目所在地类似工程造价水平估算。 ⑵设备购置投资：依据有关厂家现行报价估算。 ⑶安装工程费用：依据有关规定并结合项目实际情况估算。 ⑷其它工程费用估算：依据有关规定及项目实际情况估算。 该工程建设投资额为600.00万元。其中建筑工程费用为229.00万元，设备及安装费用为89.60万元，详见附表13-1。 附表13-1：工程建设工程表 单位：万元 序号 项目名称 单位 总建筑面积 建筑物费用 备注 1 工艺研发中心 ㎡ 3800 570.00 1.1 办公室 ㎡ 880 132.00 1.2 技术培训中心 ㎡ 1060 159.00 1.3 综合服务中心 ㎡ 1020 153.00 1.3 产品展览馆 ㎡ 840 126.00 2 辅助设施 ㎡ 680 81.60 2 道路及场地硬化 ㎡ 1020 81.60 4 环境绿化 ㎡ 1060 63.60 合 计 796.80 设备投资估算见附表13-2： 附表13-2：项目主要设备表 单位：万元 序号 名称 单位 数量 资金 1 办公设施 套 52 46.00 2 通讯设施 台 36 10.80 3 研发设备 件 60 102.00 4 微机、电脑 台 38 13.30 5 打印、印刷 台 18 4.50 6 设计软件 个 68 10.20 7 展览馆设备 件 168 63.50 8 培训中心设备 件、台 36 61.80 9 接待设备 套 16 6.20 10 其他设备 件 126 36.30 合 计 354.60 项目资金使用情况见附表13-3： 附表13-3：项目资金汇总表： 序号 项目名称 工程费 设备购置费 安装费 其它费用 总计 1 工程建设项目 796.80 0.00 0.00 0.00 562.20 2 设备购置 0.00 354.60 68.70 0.00 423.30 3 工程建设其他费 0.00 0.00 0.00 232..80 232.80 3.1 土地费用 0.00 0.00 0.00 333.30 333.30 3.2 管理费 0.00 0.00 0.00 32.80 32.80 3.3 监理费 0.00 0.00 0.00 24.30 24.30 3.4 工程地质勘查费 0.00 0.00 0.00 5.60 5.60 3.5 可行性研究费 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.6 工程设计费 0.00 0.00 0.00 33.80 33.80 3.7 环境影响咨询费 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 3.8 安全评价 0.00 0.00 0.00 4.30 4.30 3.9 工程保险费 0.00 0.00 0.00 10.80 10.80 3.10 施工图审查费 0.00 0.00 0.00 4.70 4.70 4 预备费 0.00 0.00 0.00 40.10 40.10 合计 796.80 354.60 68.70 727.50 1947.60 5 流动资金 350.00 350.00 合 计 796.80 354.60 68.70 1077.50 2297.60 13.2资金筹措 项目总投资2297.60万元，企业自筹资金1497.60万元，占总投资额的65.18%；拟向金融机构贷款500万元，占总投资额的21.76%；申请2012年度省级文化产业发展引导资金300万元，占总投资额的13.06%。  第十四章 财务评价 财务评价将在项目财务效益与费用估算的基础上，主要计算项目有关财务指标，分析项目盈利能力，进而分析项目在财务上的可行性。由于财务评价的基础数据有一部分来自预测和估算，因而会存在一些不确定性，故还将对项目进行盈亏平衡和敏感性分析。 14.1财务评价指标的选取 根据项目的性质和目标，本项目主要分析计算以下财务评价指标； 14.1.1投资回收期pt； 14.1.2财务内部收益率FIRR; 14.1.3财务净现值FNPV; 14.1.4资本金净利润率ROE; 14.1.5总投资收益率ROI。 14.2财务评价基础数据的选取 14.2.1本项目计算设定为20年，即2012年-2013年-2031年 其中建设期2年，经营期18年（2014年-2031年） 14.2.2基本参数的确定：本项目融资前税前基准收益率设定为7%、项目资本金税后基准收益率设定为6%.. 14.2.3营业税及附加税收按国家现行税收政策和税率计算。营业税按经营收入的5%计算，城市维护建设税和教育附加税分别按营业额的7%和3%征收。 4所得税所得税按有关发展政策，项目开发建设期免交，投入运营后按25%交纳。 14.3营业收入测算 14.3.1营业收入的估算 经营收入测算，根据项目实际情况，其产品销售收入具有很大不确定性。但根据历年销售数据，产品销售年收入将在120万元左右。经营收入测算标准及有关经营收入情况见下表：附表：14-1 附表：14.-1：经营收入测算标准表 序号 项目名称 单位 数量 年收入 备注 1 创新产品 件 368 552.00 2 培训班 人次 1786 535.80 3 场地租赁 年 1 36.50 4 研发成果转让 件 264 792.00 合 计 1916.30 14.3.2成本估算 年平均总成本费用为944.80万元，每年的总成本费用见总成本费用计算表。 附表14-2总成本费用估算表 序号 项目名称 单位 数量 年费用 1 人员工资 人 50 180.00 2 社会保险 人 50 18.00 3 奖励、补贴 人 30 150.00 4 设备折旧费 件 365 66.00 5 水、电、暖 月 12 32.80 6 材料购置费 年 1 110.00 7 管理费用 年 1 86.00 8 财务费用 年 1 55.00 9 营业税 年 1 82.00 10 增值税及附加 年 1 65.00 11 其他费用 年 1 100.00 合 计 944.80 14.3.3项目利润估算 经营期年平均利润总额为1118.50万元， 税收为147.00万元，税后利润为971.50万元， 14.3财务分析指标 14.3.1投资利润率 投资利润率= 971.50 / 2297.60×100％ =42.28％ 14.3.2投资利税率 投资利税率 =1118.50 /2297.60×100％ =48.68％ 14.3.3投资回收期 所得税前： 投资回收期=2297.60/1118.50 = 2.1（年 ） 所得税后： 投资回收期=2297.60/971.50 = 2.37（年 ） 14.4不确定性分析 14.4.1盈亏平衡分析 以生产能力表示的盈亏平衡点如下： 亏平衡点（BEP）= 254.54 / 577.14 ×100％=44.1％ 表明项目的产量达到设计能力的44.91％时，企业可保本。 14.4.2敏感性分析 针对影响经济效益的三个主要因素作敏感性分析。 敏感性分析表 项目名称 投资回收期（年） 内部收益率(％) 所得税前 所得税前 基本方案 1.56 建设投资:+10％ 1.72 可变成本:+10％ 1.89 销售价格:-5％ 1.98 14.5评价与结论 经济分析表明，本工程投资回收期2.37年（税后），项目的经济效益好，借款有偿还能力。不确定性分析表明本工程有较强的抗风险能力。综上所述，认为本工程可行。 14.6存在问题与建议 顺平县金步轩鞋业有限公司与北京公司合资企业，为了在建设年产360万布鞋生产线项目，顺平县的多种便利条件和开明政策鼓励企业的发展。此后﹐项目的前期准备工作又得到了顺平县政府的大力支持﹐进一步使我们坚定了扩大规模，实施产品工艺创新，提高产品文化含量。但是﹐由于公司基础差，底子薄，后劲不足，仍需要政府在政策上给予大力支持。 目前实施的鞋业工艺传承创新与文化产业研发项目，也是办公司，立足本地优势，借助政策东风，发扬光大顺平历史文化，叫响文化产业大发展的号角，增强企业依靠文化资源自我发展的实力。  第十五章 项目风险分析与控制 顺平县金步轩鞋业有限公司的鞋业工艺传承创新研发与产业化发展项目是文化项目工程，从工程勘测开始,包括全厂的五通一平、地基处理、水源地勘察施工、工程设计(包括业主及咨询方对图纸确认)、设备采购、监造、运输(包括大件)、装修施工、安装、调试、培训、维护维修、现场施工建设的全面管理及对内、对外的协调,还涉及到工程保险、运输清关和与当地政府部门的交涉,以及工程所属国的特定条件和合同规定的技术和商务条件,任务艰巨,管理范围广、战线长,工作责任大。项目级风险包括环境风险、金融风险、法律风险等等。 　　15.1环境风险包含政治风险和经济风险。在鞋业工艺的传承创新研发与产业化发展项目中必须考虑环境因素,如政局不稳、政府部门腐败、武装冲突、社会治安差、外汇管制及资金进出管理严格等等。企业欲对此类风险进行控制,必须评估风险发生的可能性及严重性,以决定是放弃,还是在投标价格中增加政治风险补偿和增加外汇风险补偿。 　　 15.2金融风险包含项目付款风险、现金流风险、货币贬值风险等等。 鞋业工艺的传承创新研发与产业化发展项目的资金前期投入大，大多采用里程碑付款方式,而里程碑的实现和完成需要首先投入大量的资金,这势必产生提前付款的状态出现;必须合理的划分里程碑和预付款以及合理的资金流。 必须有充足的资金，才能及时支付其分包商的工程款,以确保工程顺利进展,常常收支是个突出的矛盾体,也常常制约着工程的进展。因此,该公司 一方面可在付款方式谈判中尽量增大后期款项所占的比例。此外,还要注意人民币的汇率和贷款利息的浮动等因素的考虑。 15.3法律风险包含司法腐败/保护风险、合同条款模糊风险、合同工期延期罚款风险、第三方请求权风险等等。合同招标时一般均要求承包方应遵循当地的法律法规;另就是必须熟知当地的法律法规。这自然对工程的执行和今后工程的索赔构成难以回避的风险。如司法腐败风险,在合作中,如果司法部门的腐败而引起的冗长而昂贵的诉讼程序，都是极大地法律风险。该公司可考虑聘请当地律师或 法律专家,同时做好诉讼不利的准备,以相应的风险准备金来弥补损失,同时,对于模糊合同条款的风险,对部分条款需要澄清,或者在标书中答复“部分满足/不